1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010095
Dados do Empenho:

Número:01100217

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 314.192,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01100217.004

Valor Total da Liquidação:R$ 101.138,88

Valor Total Liquidado:R$ 101.138,88

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010095

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 101.138,88

Valor Líquido Pago: R$ 101.138,88

Histórico:

DEZ/25.

Voltar