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  4. Pagamento Nº 03020107
Dados do Empenho:

Número:01090169

Valor Total do Empenho:R$ 12.879,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.276,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.450,64

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Dados da Liquidação:

Número:01090169.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.527,61

Valor Total Liquidado:R$ 4.527,61

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Pagamento de Restos a Pagar 03020107

Pago em: 03/02/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.527,61

Valor Líquido Pago: R$ 4.527,61

Histórico:

DEZ/25.

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