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  4. Pagamento Nº 21010142
Dados do Empenho:

Número:09070010

Valor Total do Empenho:R$ 25.499,55

Valor Total Liquidado:R$ 20.399,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:09070010.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.099,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.952,51

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Pagamento de Restos a Pagar 21010142

Pago em: 21/01/2026

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: QUEIROZ SAUDE AMBIENTAL E SERVICOS LTDA (00.281.377/0001-66)

Valor Total: R$ 5.099,90

Valor do ISS: R$ 147,39

Valor Líquido Pago: R$ 4.952,51

Histórico:

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