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  4. Pagamento Nº 23020101
Dados do Empenho:

Número:01070174

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 180.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070174.002

Valor Total da Liquidação:R$ 26.252,01

Valor Total Liquidado:R$ 26.252,01

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23020101

Estornado em: 24/02/2026
ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 26.252,01

Valor Líquido Pago: R$ 26.252,01

Histórico:

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