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- Liquidação Nº 01070174.002
Número:01070174
Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 180.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.007/2024CE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.231.100,21
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.462.200,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010301
Valor Total do Contrato:R$ 2.462.200,42
Valor Empenhado:R$ 1.231.100,21
Saldo a empenhar:R$ 1.231.100,21
Liquidação: 01070174.002
Liquidada em: 06/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: FHS CONSTRUTORA EIRELI (27.843.749/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1379
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 26.252,01
Valor Líquido: R$ 26.252,01
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 05/02/2026
Histórico:
Despesas de R.P. com CONTRAPARTIDA da construção da ponte sobre o Rio Timbó (Jacomé), situado na Avenida XII, Conjunto Jereissati II, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 5ª medição (02/07/2025 à 01/12/2025).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #33386 | CONSTRUÇÃO DE PONTE (SERVIÇO) | R$ 26.252,01 | 1,00 | R$ 26.252,01 | |
| Total Bruto | R$ 26.252,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 26.252,01 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 650459837