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  4. Pagamento Nº 05030093
Dados do Empenho:

Número:02050130

Valor Total do Empenho:R$ 157.499,98

Valor Total Liquidado:R$ 141.067,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050130.027

Valor Total da Liquidação:R$ 4.425,52

Valor Total Liquidado:R$ 4.372,41

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Pagamento de Restos a Pagar 05030093

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.425,52

Valor do IRRF: R$ 53,11

Valor Líquido Pago: R$ 4.372,41

Histórico:

NF 7239, REF. OUT/2025.

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