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  4. Pagamento Nº 30030045
Dados do Empenho:

Número:02050062

Valor Total do Empenho:R$ 85.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.695,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02050062.016

Valor Total da Liquidação:R$ 9.945,20

Valor Total Liquidado:R$ 9.825,86

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Pagamento de Restos a Pagar 30030045

Pago em: 30/03/2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 9.945,20

Valor do IRRF: R$ 119,34

Valor Líquido Pago: R$ 9.825,86

Histórico:

NF 7123, SET/2025.

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