R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
01/11/202301080185.014S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)SECOM8631R$ 11.550,00
01/04/202401020058.003CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)SEINFRA807R$ 137.990,09
15/12/202318100002.002D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)FMSAC10514R$ 14.796,00
08/12/202321080011.010D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)FMS - HMM10500R$ 9.640,00
21/12/202301120046.002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMS - HMMR$ 182.758,91
29/12/202322050006.041JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)FMSAC4616R$ 720,04
22/12/202322050006.036JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)FMSAC4585R$ 2.021,00
21/12/202322050005.038JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)FMSAC3451R$ 2.406,54
29/12/202302060013.011COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)FMS - HMMR$ 110.094,75
18/12/202308120003.001INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA (11.088.218/0001-66)FMSACR$ 166.578,33