R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
01/10/202402011035.009CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFª FRANCISCA FLORENCIA DA SILVA (08.777.436/0001-01)FMER$ 14.500,00
04/06/202402011040.004COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SRHPR$ 788,02
01/03/202402011040.001COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SRHPR$ 994,76
26/03/202402011040.002COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SRHPR$ 1.269,63
06/12/202402011031.007HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (63.554.067/0204-66)FMSAC67R$ 123.677,52
04/06/202402011040.003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SRHPR$ 795,52
05/09/202402011040.005COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SRHPR$ 960,78
12/09/202402011040.008COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SRHPR$ 943,10
17/10/202402011040.009COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SRHPR$ 941,99
12/11/202402011040.010COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SRHPR$ 779,80