R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
30/12/202402080002.007FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)SETEE2580R$ 2.629,15
18/01/202401110185.003COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)FMSACR$ 171,15
19/08/202403060450.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IRMÃ DULCE (03.798.324/0001-05)FMER$ 397,14
16/10/202403060450.002CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IRMÃ DULCE (03.798.324/0001-05)FMER$ 9.900,72
14/11/202403060450.003CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IRMÃ DULCE (03.798.324/0001-05)FMER$ 9.900,72
12/12/202403060450.004CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IRMÃ DULCE (03.798.324/0001-05)FMER$ 9.900,72
30/10/202403060451.002CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IRMÃ DULCE (03.798.324/0001-05)FMER$ 6.000,00
01/10/202403060451.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IRMÃ DULCE (03.798.324/0001-05)FMER$ 1.500,00
29/11/202403060451.003CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IRMÃ DULCE (03.798.324/0001-05)FMER$ 7.500,00
16/10/202403060452.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CORA CORALINA (03.798.306/0001-23)FMER$ 2.665,91