R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
06/11/202401020095.020COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)SEFINR$ 4.729,03
01/11/202401020097.005TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.657,44
01/11/202401020097.002TIM S/A (02.421.421/0001-11)SETECR$ 1.657,44
03/09/202401020387.006CONSELHO ESCOLAR DA EMEF VINICIUS DE MORAIS (04.449.698/0001-88)FMER$ 8.160,00
19/11/202401020457.003TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 345,30
13/11/202401040262.050JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)FMSAC4081R$ 202,66
30/12/202401020463.001TIM S/A (02.421.421/0001-11)SSUR$ 2.486,15
30/12/202401020463.007TIM S/A (02.421.421/0001-11)SSUR$ 2.486,16
15/04/202401020480.001TIM S/A (02.421.421/0001-11)GABINETR$ 92,04
18/11/202401020480.006TIM S/A (02.421.421/0001-11)GABINETR$ 276,24