R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
13/12/202402090135.001WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET72763R$ 2.196,49
09/12/202423090007.004MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)FMER$ 10.240,00
13/12/202402090135.002WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET73096R$ 17.345,73
30/12/202424090020.001PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)FMSAC233171R$ 30.672,00
06/11/202403090009.001JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)FME654R$ 160.991,64
30/09/202404090004.006COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)SEINFRA1102R$ 15.400,00
30/09/202404090004.005COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)SEINFRA1104R$ 17.246,00
03/10/202417090006.002COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA2935R$ 17.199,83
03/10/202417090006.004COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA2937R$ 9.315,60
03/10/202418090001.001COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)SEINFRA1106R$ 9.439,25