R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
30/06/202502010092.006INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SRHPR$ 2.077,41
31/07/202502010092.007INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SRHPR$ 3.115,30
30/09/202502010092.009INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SRHPR$ 2.909,00
29/08/202502010092.008INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SRHPR$ 2.408,12
28/11/202502010092.011INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SRHPR$ 1.921,69
30/12/202501100220.003INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMSACR$ 81.462,06
08/12/202502010574.013COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)FMER$ 162,14
16/09/202508050014.003ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)SEINFRA375R$ 24.410,39
31/10/202502010092.010INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SRHPR$ 2.048,37
02/01/202502010101.001FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)GABINETR$ 5.671,60