R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
24/04/202502010786.004CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SETEE3897100R$ 388,32
02/07/202502010786.006CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SETEE3957565R$ 388,32
10/03/202502010787.002SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS880R$ 555.005,20
17/02/202502010787.001SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS878R$ 555.005,20
03/04/202502010787.003SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS885R$ 642.637,60
25/04/202502010787.005SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS887R$ 438.162,00
09/04/202502010787.004SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS886R$ 584.216,00
03/06/202502010787.006SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS892R$ 555.005,20
09/07/202502010787.007SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS905R$ 613.426,80
04/08/202502010787.008SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)FMAS916R$ 578.132,78