R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
17/03/202502011110.001TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 328,73
26/03/202503020102.007COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA3117R$ 1.109,50
02/12/202502011097.011CONSELHO COMUNITARIO C. RODOLFO TEOFILO PAJUCARA (07.385.362/0001-97)FMER$ 2.470,00
24/06/202502011110.004TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 328,73
26/06/202502011110.003TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 328,73
01/04/202502011110.002TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 345,30
26/06/202502011110.005TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 345,30
24/07/202502011110.006TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 345,30
18/08/202502011110.007TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 345,30
29/09/202502011110.008TIM S/A (02.421.421/0001-11)SECOMR$ 345,30