R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
05/08/202503020102.028COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA3290R$ 2.237,70
30/07/202503020102.027COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA3273R$ 2.410,11
30/07/202503020102.026COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)SEINFRA3272R$ 3.062,65
11/03/202503020112.001INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEFIN2023R$ 69.000,00
09/04/202503020112.002INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEFIN2036R$ 69.000,00
21/08/202503020500.006V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP E SUPR DE INFORMATICA LTD (18.318.957/0001-46)SEMASA5196R$ 8.871,12
08/05/202503020112.003INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEFIN2050R$ 69.000,00
06/06/202503020112.004INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEFIN2061R$ 69.000,00
13/08/202503020112.006INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEFIN2085R$ 69.000,00
11/07/202503020112.005INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEFIN2073R$ 69.000,00