R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
05/11/202503020193.016CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)FMER$ 150,00
13/08/202503020193.010CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)FMER$ 1.650,00
08/09/202503020193.012CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)FMER$ 150,00
06/10/202503020193.013CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)FMER$ 9.259,00
06/10/202503020193.014CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)FMER$ 150,00
05/09/202503020193.011CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)FMER$ 9.259,00
10/11/202503020193.015CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)FMER$ 9.259,00
12/03/202503020194.001CONSELHO ESCOLAR CRECHE MIRIAN PORTO MOTA (08.769.343/0001-27)FMER$ 43.494,00
03/04/202503020194.002CONSELHO ESCOLAR CRECHE MIRIAN PORTO MOTA (08.769.343/0001-27)FMER$ 41.244,00
28/04/202503020194.004CONSELHO ESCOLAR CRECHE MIRIAN PORTO MOTA (08.769.343/0001-27)FMER$ 39.344,00