R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
06/02/202601120125.001WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)GABINET87050R$ 2.905,55
06/11/202503020112.009INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)SEFIN2120R$ 69.000,00
20/02/202608050018.008BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)FMSACR$ 4.966,11
19/02/202614030008.010CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SRHP4164517R$ 582,48
04/02/202601120129.002COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)SEINFRA17785R$ 105.757,58
12/02/202603110157.001CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)SETEC19284R$ 2.921,37
26/02/202602050135.009LUCIANA E DE SOUSA EIRELI (30.105.491/0001-04)DEMUTRAN18155R$ 3.316,25
02/02/202613100012.002THIAGO VILANOVA NOBRE (001.288.493-63)FMSACR$ 7.050,00
03/02/202626080004.003ASSOCIAÇÃO NUCLEO GESTOR DE PSE (50.562.988/0001-50)FMASR$ 40.000,00
23/12/202523120119.001CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF PROFESSORA NORMA CELIA PINHEIRO CRISPIM (08.830.007/0001-42)FMER$ 200.000,00