Liquidado no Exercício

R$ 691.625.206,77

Pago no Exercício

R$ 286.298.523,51

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
30/11/202301060253.037BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)FMSACR$ 11,50
04/12/202304120006.003FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)FMER$ 16.858,16
21/12/202301060253.042BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)FMSACR$ 48,00
18/12/202301060253.044BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)FMSACR$ 60,00
22/12/202301060253.043BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)FMSACR$ 12,00
25/08/202301060260.002CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 20.428,50
19/09/202301060260.003CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 27.990,84
26/10/202301060260.004CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)FMER$ 19.542,40
24/07/202301060283.001ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)SEINFRA3186R$ 674.769,94
20/09/202301060283.002ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)SEINFRA3218R$ 842.461,12