R$ 692.197.765,01Restos a pagar — liquidado
R$ 294.821.167,26Restos a pagar — pago
Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
14/02/202420070016.006NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)SETEC596063R$ 1.358,21
11/01/202402010209.013COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)IPMR$ 742,46
30/01/202430050014.004MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (07.637.778/0001-55)SEINFRA437R$ 14.642,68
01/02/202402050057.008INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL-IDEAR (08.362.831/0001-15)SETEC1601R$ 33.333,33
31/01/202402050039.008CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)SRHP3459095R$ 776,64
18/01/202431070020.042COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)ESPORTER$ 119,01
12/12/202301110116.002AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)SEINFRA23090R$ 420.613,64
29/12/202329090019.005INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)FMER$ 1.530,28
29/12/202303100046.001PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)FMSAC211496R$ 13.606,80
29/12/202301120251.001INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)SETECR$ 23.217,66