Número:03.005/2025-AD
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 479.499,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.02.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 479.499,96
Valor Empenhado:R$ 479.499,96
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Reconhecimento de Dívida:10020001
Empenhada em: 10/02/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)
Valor Total do Empenho:R$ 119.874,99
Valor Total Liquidado:R$ 119.874,99
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.038 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-elemento de Despesa:39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Descrição:
Reconhecimento de dívida referente NFs N° 43,48 e 54 referente a prestação de serviços de locação de ônibus universitário, cujos serviços foram devidamente executados, atestados pelo fiscal do contrato e comprovados por meio da documentação pertinente. Ocorre que, por equívoco de natureza administrativa no processamento de pagamento, as referidas notas fiscais não foram devidamente quitadas no exercício financeiro correspondente, mesmo havendo regular execução contratual, comprovação da despesa.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97006 | 97006 - LOCAÇÃO DE ONIBUS TIPO EXECUTIVO (MÊS) | R$ 39.958,33 | 3,00 | R$ 119.874,99 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |