- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 10020001.002
Número:10020001
Valor Total do Empenho:R$ 119.874,99
Valor Total Liquidado:R$ 119.874,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.005/2025-AD
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 479.499,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.02.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 479.499,96
Valor Empenhado:R$ 479.499,96
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 10020001.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 48
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 39.958,33
Valor Líquido: R$ 34.723,78
Competência: Novembro/2025
Data de Solicitação 10/02/2026
Histórico:
Liquidação referente a um reconhecimento de divida oriundo da Portaria N° 004 de 10 de fevereiro de 2026, referente a nota fiscal n°48.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97006 | LOCAÇÃO DE ONIBUS TIPO EXECUTIVO (MÊS) | R$ 39.958,33 | 1,00 | R$ 39.958,33 | |
| Total Bruto | R$ 39.958,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.958,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/12/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: es89wbm5lrkqcgonjvutfx7h364
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 39.958,33 | 5,00% | R$ 1.997,92 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 11.987,50 | 11,00% | R$ 1.318,63 |
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Extraorçamentário | R$ 39.958,33 | 4,80% | R$ 1.918,00 |