Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 153.190,20
Saldo a empenhar:R$ 515.988,61
Empenho:02010297
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010297 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fornecedor:FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.244,50
Valor Total Anulado:R$ 1.755,50
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 220.086,80
Projeto/Atividade:2.043 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Educação Básica
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição:
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120662 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 1.755,50 |