Número:05.002/2025-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.090.638,28
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.22.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 12.090.638,28
Valor Empenhado:R$ 7.846.502,01
Saldo a empenhar:R$ 4.244.136,27
Empenho:05010284
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fornecedor:TERPA CONSTRUÇÕES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 791.279,50
Valor Total Liquidado:R$ 791.279,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 213.923,51
Projeto/Atividade:2.206 - Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos de Vias e Espaços Públicos
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL E LIMPEZA PÚBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE PACATUBA, BEM COMO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE PACATUBA, CEARÁ
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97008 | 97008 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. (MÊS) | R$ 510.914,58 | 1,00 | R$ 510.914,58 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| #97010 | 97010 - LIMPEZA PUBLICA (MÊS) | R$ 238.251,26 | 1,00 | R$ 238.251,26 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| #97012 | 97012 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) | R$ 42.113,66 | 1,00 | R$ 42.113,66 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |