Empenho:02020033
Empenhada em: 02/02/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 9.595,23
Valor Total Liquidado:R$ 9.595,23
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.043 - Pagamento de Pessoal da Secretaria de Turismo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Exoneração/indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais lotados na Secretaria de Turismo do Municipio de Pacatuba/CE