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- Liquidação Nº 02020033.001
Número:02020033
Valor Total do Empenho:R$ 9.595,23
Valor Total Liquidado:R$ 9.595,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02020033.001
Liquidada em: 27/02/2026Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 9.595,23
Valor Líquido: R$ 9.595,23
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
ref rescisão fopag - fevereiro/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 9.595,23 | 1,00 | R$ 9.595,23 | |
| Total Bruto | R$ 9.595,23 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.595,23 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total