Número:02.002/2025
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 60.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:02.28.02.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 60.000,00
Valor Empenhado:R$ 56.804,61
Saldo a empenhar:R$ 3.195,39
Empenho:05010443
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fornecedor:CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA (46.767.532/0001-50)
Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.234,53
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 765,47
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.195,39
Projeto/Atividade:2.001 - Gestão e Manutenção da Secretaria do Gabinete da Prefeita
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-elemento de Despesa:02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PREVENDO MAIOR DESCONTO SOBRE VALORES DAS PASSAGENS AÉREAS.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94167 | 94167 - SERVIÇO DE PASSAGENS AEREAS (UNIDADE) | R$ 9.000,00 | 1,00 | R$ 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |