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  4. Pagamento Nº 14070024
Dados do Empenho:

Número:05010443

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.234,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 765,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010443.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.116,74

Valor Total Liquidado:R$ 4.116,74

Mais Detalhes

Pagamento 14070024

Pago em: 14/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA (46.767.532/0001-50)

Valor Total: R$ 4.116,74

Valor Líquido Pago: R$ 4.116,74

Histórico:

NF 348 COMP.JAN/26

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