Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.03.10.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 334.924,82
Valor Empenhado:R$ 326.756,89
Saldo a empenhar:R$ 8.167,93
Empenho:10040009
Empenhada em: 10/04/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (57.806.857/0001-10)
Transf/Convênio:20240302004C
Valor Total do Empenho:R$ 78.877,29
Valor Total Liquidado:R$ 78.877,29
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 8.167,93
Projeto/Atividade:2.154 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental
Fonte:2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98018 | 98018 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (KG) | R$ 6,44 | 800,00 | R$ 5.152,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| #98019 | 98019 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG) | R$ 7,08 | 4.000,00 | R$ 28.320,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| #98024 | 98024 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (KG) | R$ 6,50 | 2.000,00 | R$ 13.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| #98027 | 98027 - FÉCULA DE MANDIOCA (KG) | R$ 10,00 | 300,00 | R$ 3.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| #98032 | 98032 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG) | R$ 14,71 | 1.999,00 | R$ 29.405,29 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 |