Número:01.011/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.703.660,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.28.07.23.006
Valor Total do Contrato:R$ 282.150,00
Valor Empenhado:R$ 156.041,30
Saldo a empenhar:R$ 126.108,70
Empenho:02030071
Empenhada em: 02/03/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total do Empenho:R$ 94.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.050,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 126.108,70
Projeto/Atividade:2.260 - Gestão da Vigilância em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BATERIAS, PNEUS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS DA CONTRATADA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #94197 | 94197 - VIGILANCIA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM (UNIDADE) | R$ 94.050,00 | 1,00 | R$ 94.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |