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- Pagamento Nº 22060018
Número:02030071
Valor Total do Empenho:R$ 94.050,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.250,00
Número:02030071.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.915,60
Pagamento 22060018
Pago em: 22/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 41.800,00
Valor do IRRF: R$ 884,40
Valor Líquido Pago: R$ 40.915,60
Histórico:
NF 44069 COMP.MAIO/26