Dados do Empenho:

Número:02030071

Valor Total do Empenho:R$ 94.050,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.250,00

Dados da Liquidação:

Número:02030071.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.915,60

Pagamento 22060018

Pago em: 22/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Valor Total: R$ 41.800,00

Valor do IRRF: R$ 884,40

Valor Líquido Pago: R$ 40.915,60


Histórico:

NF 44069 COMP.MAIO/26