Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.03.10.25.003

Valor Total do Contrato:R$ 2.059.093,34

Valor Empenhado:R$ 1.312.127,82

Saldo a empenhar:R$ 746.965,52

Empenho:01040014

Empenhada em: 01/04/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total do Empenho:R$ 52.441,04

Valor Total Liquidado:R$ 20.002,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.439,04

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 746.965,52


Projeto/Atividade:2.150 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola

Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9805998059 - CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS CONGELADOS (KG)R$ 59,70455,00R$ 27.163,500,00100,00355,00
#9806098060 - CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM ISCAS CONGELADA (KG)R$ 62,52143,00R$ 8.940,360,00100,0043,00
#9806198061 - CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA (KG)R$ 38,90321,00R$ 12.486,900,00200,00121,00
#9806898068 - AÇAFRÃO EM PÓ (KG)R$ 7,7826,00R$ 202,280,000,0026,00
#9806998069 - ALHO BRANCO - ALHO BRANCO (KG)R$ 38,0045,00R$ 1.710,000,000,0045,00
#9807098070 - BATATA INGLESA (KG)R$ 6,00123,00R$ 738,000,000,00123,00
#9807198071 - CEBOLA BRANCA 1ª QUALIDADE (KG)R$ 6,00200,00R$ 1.200,000,000,00200,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040014.00114/05/20265643R$ 20.002,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/05/202622050031FME01040014COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)5643R$ 20.002,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.