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  4. Pagamento Nº 22050031
Dados do Empenho:

Número:01040014

Valor Total do Empenho:R$ 52.441,04

Valor Total Liquidado:R$ 20.002,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.439,04

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040014.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.002,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.761,98

Mais Detalhes

Pagamento 22050031

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 20.002,00

Valor do IRRF: R$ 240,02

Valor Líquido Pago: R$ 19.761,98

Histórico:

NF 5643 COMP.MAIO/26

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