Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76

Saldo a empenhar:R$ 364.996,49

Empenho:04050055

Empenhada em: 04/05/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 9.738,90

Valor Total Liquidado:R$ 9.738,90

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 364.996,49


Projeto/Atividade:2.149 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche

Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9799997999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG)R$ 5,2590,00R$ 472,500,0090,000,00
#9800498004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (KG)R$ 1,7860,00R$ 106,800,0060,000,00
#9800998009 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (KG)R$ 6,7530,00R$ 202,500,0030,000,00
#9801198011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG)R$ 5,81150,00R$ 871,500,00150,000,00
#9801698016 - SAL REFINADO IODADO (KG)R$ 1,5060,00R$ 90,000,0060,000,00
#9806698066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (KG)R$ 26,50180,00R$ 4.770,000,00180,000,00
#9806798067 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO EM BIFES (KG)R$ 26,88120,00R$ 3.225,600,00120,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04050055.00105/06/202637179R$ 9.738,90
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/06/202610060073FME04050055BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)37179R$ 9.738,90
Lista de Anulações
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