Dados da Licitação:

Número:03.006/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:03.23.09.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25

Valor Empenhado:R$ 1.007.515,76

Saldo a empenhar:R$ 364.996,49

Empenho:04050051

Empenhada em: 04/05/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 5.643,30

Valor Total Liquidado:R$ 5.643,30

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 364.996,49


Projeto/Atividade:2.156 - Programa de Alimentação Escolar - PNAE AEE

Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9799897998 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (KG)R$ 5,2545,00R$ 236,250,0045,000,00
#9799997999 - ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (KG)R$ 5,2545,00R$ 236,250,0045,000,00
#9800498004 - FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (KG)R$ 1,7830,00R$ 53,400,0030,000,00
#9800998009 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (KG)R$ 6,7515,00R$ 101,250,0015,000,00
#9801198011 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG)R$ 5,8175,00R$ 435,750,0075,000,00
#9801698016 - SAL REFINADO IODADO (KG)R$ 1,5030,00R$ 45,000,0030,000,00
#9806698066 - PEITO DE FRANGO COM PELE E OSSO (KG)R$ 26,5090,00R$ 2.385,000,0090,000,00
#9806798067 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E OSSO EM BIFES (KG)R$ 26,8880,00R$ 2.150,400,0080,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
04050051.00105/06/202637181R$ 5.643,30
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/06/202610060075FME04050051BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)37181R$ 5.643,30
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.