Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.755.708,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.03.10.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 418.583,51
Valor Empenhado:R$ 326.756,89
Saldo a empenhar:R$ 91.826,62
Empenho:25050007
Empenhada em: 25/05/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (57.806.857/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 8.622,50
Valor Total Liquidado:R$ 8.622,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 91.826,62
Projeto/Atividade:2.150 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola
Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98018 | 98018 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL (KG) | R$ 6,44 | 150,00 | R$ 966,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| #98027 | 98027 - FÉCULA DE MANDIOCA (KG) | R$ 10,00 | 100,00 | R$ 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| #98029 | 98029 - FEIJÃO DE CORDA (KG) | R$ 8,00 | 200,00 | R$ 1.600,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| #98032 | 98032 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (KG) | R$ 14,71 | 150,00 | R$ 2.206,50 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| #98034 | 98034 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO (KG) | R$ 14,00 | 150,00 | R$ 2.100,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| #98035 | 98035 - ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (GARRAFÃO) | R$ 12,00 | 50,00 | R$ 600,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| #98037 | 98037 - SAL REFINADO IODADO (KG) | R$ 1,50 | 100,00 | R$ 150,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |