Número:03.005/2025-AD
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 958.999,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.02.05.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 958.999,92
Valor Empenhado:R$ 799.166,60
Saldo a empenhar:R$ 159.833,32
Empenho:04050109
Empenhada em: 04/05/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)
Valor Total do Empenho:R$ 319.666,64
Valor Total Liquidado:R$ 79.916,66
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 239.749,98
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 159.833,32
Projeto/Atividade:2.038 - Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS UNIVERSITARIO,DESTINADO AOS ALUNOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E REGURLAMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADOS EM CIDADES VIZINHAS, SOBRETUDO, FORTALEZA, MARACANAU E REDENÇÃO (UNILAB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97006 | 97006 - LOCAÇÃO DE ONIBUS TIPO EXECUTIVO (MÊS) | R$ 39.958,33 | 8,00 | R$ 319.666,64 | 0,00 | 2,00 | 6,00 |