Dados da Licitação:

Número:09.015/2025-AD

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 253.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.29.08.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 253.000,00

Valor Empenhado:R$ 225.750,00

Saldo a empenhar:R$ 27.250,00

Empenho:01060046

Empenhada em: 01/06/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:HEBERTH.F.R.C.MOTA (30.580.753/0001-84)

Valor Total do Empenho:R$ 97.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.090,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.100,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 27.250,00


Projeto/Atividade:2.253 - Gestão da Atenção Básica em Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS


Descrição:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS LABORAIS PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. EMENDA DE CONTA 49.422-4


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9790697906 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (UNIDADE)R$ 225,00150,00R$ 33.750,000,0018,00132,00
#9790797907 - MONTAGEM DE DENTES SOBRE GRADE MAXILAR OU MANDIBULAR (UNIDADE)R$ 135,00150,00R$ 20.250,000,0018,00132,00
#9790897908 - ENCERAMENTO, ESCULTURA, INCLUSÃO, PRENSAGEM E POLIMERIZAÇÃO (UNIDADE)R$ 135,00150,00R$ 20.250,000,0018,00132,00
#9790997909 - MONTAGEM DE DENTES PARA PROTESE TOTAL MAXILAR OU MANDUBULAR (UNIDADE)R$ 175,0062,00R$ 10.850,000,0014,0048,00
#9791097910 - ACRILIZAÇÃO, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PROTESE TOTAL MAXILAR OU MANDUBULAR. (UNIDADE)R$ 195,0062,00R$ 12.090,000,0014,0048,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01060046.00120/07/2026223R$ 14.090,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/07/202624070033FMS01060046HEBERTH.F.R.C.MOTA (30.580.753/0001-84)223R$ 14.090,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.