Empenho:08070003
Empenhada em: 08/07/2026Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:MARIA TERESA PORTO JOVENTINO (367.663.053-04)
Valor Total do Empenho:R$ 2.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.380,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.005 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Classificação VPN: Outras Diarias
Descrição:
Empenho referente a Diária conforme Lei Complementar nº 024, de 05 de Dezembro de 2018, Art 54 - O servidor que a serviço, afastar-se do Município, em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional, ou para o exterior, fará jus, a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15270 | 15270 - DIARIAS FORA DO ESTADO (UNIDADE) | R$ 476,00 | 5,00 | R$ 2.380,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |