Empenho:01060063
Empenhada em: 01/06/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total do Empenho:R$ 4.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.707,97
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92,03
Projeto/Atividade:2.242 - Pessoal Administrativo do FMAS
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com verbas rescisórias de servidor(es) comissionado(s) lotado(s) na Secretaria de Assistência Social, referente à competência 06/2026.