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- Liquidação Nº 01060063.001
Número:01060063
Valor Total do Empenho:R$ 4.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.707,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92,03
Liquidação: 01060063.001
Liquidada em: 13/07/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 4.707,97
Valor Líquido: R$ 2.550,45
Competência: Junho/2026
Data de Solicitação 13/07/2026
Histórico:
Liquidação referente às despesas com verbas rescisórias de servidor(es) comissionado(s) lotado(s) na Secretaria de Assistência Social, competência 06/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 4.707,97 | 1,00 | R$ 4.707,97 | |
| Total Bruto | R$ 4.707,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.707,97 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | Pagar/Recolher | R$ 1.810,50 | |||
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | Pagar/Recolher | R$ 154,43 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 192,59 |
Total das Retenções: R$ 2.157,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total