Dados da Licitação:

Número:05.008/2021-CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 241.385.573,94

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:05.05.01.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 241.385.573,94

Valor Empenhado:R$ 9.557.823,75

Saldo a empenhar:R$ 231.827.750,19

Empenho:03080043

Empenhada em: 03/08/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Obra: 0097.22

Fornecedor:ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.324.150,15

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.675.849,85

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 51.720.208,64

Uso do Bem:Comum do povo

Tipo do Bem:RUAS


Projeto/Atividade:1.059 - Ampliação e requalificação das vias do Sistema Viário - Zona Urbana

Fonte:1720000000 - Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa:91 - OBRAS EM ANDAMENTO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA, CONFORME PROJETO BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01070051


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#8865488654 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA, RECAPEAMENTO, CAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS FINA (SERVIÇO)R$ 3.000.000,001,00R$ 3.000.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03080043.00104/09/2026229R$ 1.324.150,15
R$ 1.024.150,15
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
04/09/202604090004SEINFRA03080043ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACOES EIRELI (07.674.047/0001-80)229R$ 300.000,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.