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- Pagamento Nº 04080024
Número:01060070
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 534.042,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 465.957,35
Número:01060070.001
Valor Total da Liquidação:R$ 79.429,39
Valor Total Liquidado:R$ 77.840,80
Pagamento 04080024
Pago em: 04/08/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 79.429,39
Valor do ISS: R$ 1.588,59
Valor Líquido Pago: R$ 77.840,80
Histórico:
NF 68 COMP.JUNHO/26