Dados do Empenho:

Número:01060070

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 534.042,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 465.957,35

Dados da Liquidação:

Número:01060070.002

Valor Total da Liquidação:R$ 159.387,88

Valor Total Liquidado:R$ 156.200,12

Pagamento 04080040

Pago em: 04/08/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 156.200,12

Valor do ISS: R$ 3.187,76

Valor Líquido Pago: R$ 153.012,36


Histórico:

NF 62 COMP.JUNHO/26