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- Pagamento Nº 06080013
Número:10070010
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 712.944,29
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 287.055,71
Número:10070010.002
Valor Total da Liquidação:R$ 327.020,24
Valor Total Liquidado:R$ 320.479,84
Pagamento 06080013
Pago em: 06/08/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 327.020,24
Valor do ISS: R$ 6.540,40
Valor Líquido Pago: R$ 320.479,84
Histórico:
NF 67 COMP.JUNHO/26