Número:03.007/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.819.855,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.10.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 5.819.855,76
Valor Empenhado:R$ 5.110.074,38
Saldo a empenhar:R$ 709.781,38
Empenho:10070010
Empenhada em: 10/07/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Serv. De Engenharia: 0137.25 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Fornecedor:NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 522.796,06
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 477.203,94
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 4.417.643,34
Projeto/Atividade:2.148 - Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola
Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Valor que se empenha referente ao relançamento do empenho original nº 01060070 para a correção da dotação orçamentária referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de equipamentos públicos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude.