Empenhado no Exercício

R$ 253.214.806,27

Liquidado no Exercício

R$ 108.071.489,89

Pago no Exercício

R$ 83.922.360,99

NúmeroDataModalidadeProj/AtivElem. DespesaSub. ElemFavorecidoDescriçãoUOFonteValor
0501040105/01/2026Estimativo2.0383.3.90.48.0099FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)Valor que se empenha com despesas referente a Auxílio Financeiro in...FMER$ 42.000,00
0501040205/01/2026Estimativo2.0213.3.90.48.0099FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)Valor que se empenha com despesas referente a Auxílio Financeiro in...SDER$ 22.000,00
0501040305/01/2026Global2.1413.3.90.40.0006INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (05.853.828/0001-06)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I...SEFINR$ 108.000,00
0501040405/01/2026Global2.0153.3.90.40.0001FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM...SEFINR$ 19.441,60
0501040505/01/2026Global2.2433.3.90.32.0005ALDEMIR MARREIRO DA SILVA (888.952.463-49)VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM ...FMASR$ 2.150,00