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  4. Liquidação Nº 03020056.006
Dados do Empenho:

Número:03020056

Valor Total do Empenho:R$ 63.742,80

Valor Total Liquidado:R$ 22.592,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:09.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 570.752,95

Valor Empenhado:R$ 113.098,20

Saldo a empenhar:R$ 457.654,75

Mais Detalhes

Liquidação: 03020056.006

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4177

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.601,00

Valor Líquido: R$ 2.476,15

Valor Pago da RP R$ 2.601,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,4015,00R$ 2.601,00
Total BrutoR$ 2.601,00
Total LiquidoR$ 2.601,00
NÚMERO DA NOTA: 4177

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 21752

Chave de Verificação: 0

Data Limite de Expedição: 03/12/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.601,004,80%R$ 124,85
Total das Retenções: R$ 124,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102003311/02/2026R$ 2.601,00