Dados do Empenho:

Número:03020056

Valor Total do Empenho:R$ 63.742,80

Valor Total Liquidado:R$ 22.592,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020056.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.601,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.476,15

Pagamento de Restos a Pagar 11020033

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.601,00

Valor do IRRF: R$ 124,85

Valor Líquido Pago: R$ 2.476,15


Histórico:

Ref. pagamento da NF Nº4177- Comp.Dez/25.