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- Liquidação Nº 03020060.002
Número:03020060
Valor Total do Empenho:R$ 63.286,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.690,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.27.01.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 400.684,99
Valor Empenhado:R$ 191.555,45
Saldo a empenhar:R$ 209.129,54
Liquidação: 03020060.002
Liquidada em: 22/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1110
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.627,50
Valor Líquido: R$ 8.627,50
Valor Pago da RP R$ 8.627,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
KIT ALMOÇOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92340 | KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE) | R$ 17,50 | 493,00 | R$ 8.627,50 | |
| Total Bruto | R$ 8.627,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.627,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 04/11/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2511.42.645.149/0001-78.55.001.000001110.1.30000349.9
Número dos Formulários: 0
Data Limite de Expedição: 04/11/2025